Prognoza cen paliw w Polsce · Pb95 · Pb98 · ON

Ile zapłacisz na stacji jutro

Model liczy jutrzejszą cenę hurtową Orlenu z ostatnich ruchów ropy Brent, amerykańskiego diesla i kursu dolara, a potem dokłada podatki i średnią marżę stacji. Włącz wydarzenia obok i zobacz, jak przesuwają prognozę na cały tydzień.

Pb95

–zł/l jutro

dziś – zł/l–

za tydzień – zł/l–

Pb98

–zł/l jutro

dziś – zł/l–

za tydzień – zł/l–

–zł/l jutro

dziś – zł/l–

za tydzień – zł/l–

„Dziś” = hurt Orlen brutto z + mediana marży stacji z 8 tygodni Oil Bulletin. Przedział = błąd modelu z 2026 × √dni. Scenariusz bazowy: bez wydarzeń

Prognoza na 7 dni · cena na stacji, zł/l

stacja (prognoza)hurt Orlen bruttoprzedział

Co się może wydarzyć

Włącz wydarzenia

Własny ruch Brent0%

−30%0+30%

Rozliczenie

Czy wczoraj trafiliśmy?

Każdą prognozę zapisujemy, a rano porównujemy z realnym cennikiem Orlenu. Wynik poniżej to hurt brutto, bo tylko on jest znany codziennie. Detal sprawdzamy raz w tygodniu z Oil Bulletin. Historia od stycznia 2026 to backtest na współczynnikach z lat 2023–2025, od liczą się prognozy na żywo.

błąd modelu, średnia 30 dnibłąd „jutro = dziś”

Na dzień	Paliwo	Prognoza	Orlen	Błąd	Kierunek	Tryb

Od września 2025

Rok, w którym Brent chodził od 60 do 126 dolarów

Linie to hurt Orlenu brutto (z akcyzą, opłatami i VAT wg stawek z danego dnia). Kropki to średnia cena na stacjach z tygodniowego Oil Bulletin Komisji Europejskiej, kropkowane odcinki to urzędowe ceny maksymalne z okresów pakietu CPN. Pionowe znaczniki to wydarzenia; najedź na nie kursorem.

BRENTUSD/bbl

USD/PLNkurs

DIESELULSD NYH, zł/m³

Metodologia

Jak liczymy cenę na jutro

Strona przewiduje jutrzejszą cenę hurtową Orlenu i przelicza ją na cenę przy dystrybutorze. To prosta regresja liniowa na publicznych danych, bez sieci neuronowych i bez ręcznego „poprawiania” wyników. Wszystkie liczby na tej podstronie są czytane z tych samych danych, na których działa prognoza, więc zawsze pokazują aktualną wersję modelu.

1. Skąd dane

Seria	Źródło	Częstość	Do czego
Hurt Orlen Pb95, Pb98, ON	orlen.pl, cennik hurtowy (PLN/m³ netto)	codziennie, wt–sob	cel prognozy i historia
Brent	kontrakt front-month, notowania rynkowe	codziennie	główny czynnik dla benzyn
Diesel ULSD (NY Harbor)	kontrakt front-month, notowania rynkowe	codziennie	proxy europejskiego diesla, główny czynnik dla ON
USD/PLN	notowania rynkowe, kontrola z API NBP	codziennie	przeliczenie ropy i diesla na złote
Ceny na stacjach	Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej	tygodniowo, poniedziałki	kalibracja marży stacji, kropki na wykresie
Ceny maksymalne	Ministerstwo Energii, gov.pl	codziennie w okresach CPN	kontekst na wykresie historii
Podatki	obwieszczenia MF i MI, Dz.U.	przy zmianach	stałe składniki ceny

Czego nie mamy: notowań diesla ARA (Platts), do których Orlen realnie odnosi hurt ON. Nie ma ich za darmo, więc używamy amerykańskiego ULSD; korelacja jest wysoka, ale w dniach lokalnych szoków w Europie model będzie się spóźniać.

2. Co dokładnie przewidujemy

Cena hurtowa Orlenu składa się z części rynkowej i stałych podatków. Podatki znamy z góry, więc odejmujemy je i modelujemy tylko część rynkową w ujęciu procentowym:

net(t) = hurt(t) − akcyza − opłata paliwowa − opłata emisyjna [PLN/m³] cel = ln net(t+1) − ln net(t) [zmiana % na jutro]

Dzięki temu dzień zmiany stawki akcyzy (np. 28 marca i 16 czerwca 2026) nie „uczy” modelu, że rynek zrobił skok. Jutrzejsze podatki dodajemy z powrotem po prognozie.

3. Czynniki i wzór

Model to regresja liniowa z 13 czynnikami. Wszystkie zmiany są logarytmiczne (w praktyce: procentowe). Dane rynkowe z dnia t to zamknięcie z poprzedniej sesji, bo Orlen ustala cennik rano, zanim ruszy handel.

cel = Σ(k=0..4) β_rb,k · r_brent,PLN(t−k) zmiany Brent w złotych: dziś i 4 dni wstecz + Σ(k=0..4) β_ru,k · r_ulsd,PLN(t−k) zmiany diesla w złotych: dziś i 4 dni wstecz + β_dw1 · Δln net(t) + β_dw2 · Δln net(t−1) dwie ostatnie zmiany samego hurtu (Orlen wygładza ruchy) + β_gap · [ln net(t) − ln ref(t)] odchylenie od parytetu importowego (ref: Brent dla benzyn, diesel dla ON) + c

Współczynniki dopasowane metodą najmniejszych kwadratów na danych od stycznia 2023 do dziś (na potrzeby sprawdzianu w sekcji 6: tylko do końca 2025). Aktualne wartości:

Czynnik	Pb95	Pb98	ON

Jak czytać: dla Pb95 wzrost Brent w złotych o 1% na ostatniej sesji podnosi prognozę hurtu na jutro o ok. . Sumy współczynników są dużo mniejsze od 1, bo Orlen rozkłada ruch rynku na wiele dni; pełne przeniesienie widać dopiero w sekcji 5.

4. Z hurtu na pylon

Podatki jutra. Do prognozy części rynkowej dodajemy akcyzę, opłatę paliwową i emisyjną obowiązujące jutro, potem mnożymy przez VAT (23%, lub 8% w okresach pakietu CPN).
Marża stacji. Mediana różnicy między ceną na stacjach z Oil Bulletin i hurtem brutto z tego samego dnia, z ostatnich 8 tygodni. Mediana, bo pojedyncze tygodnie po gwałtownych ruchach hurtu dają marże skrajne. Dziś: .
Rakiety i piórka. Gdy hurt rośnie, stacje podnoszą od razu, więc cena detaliczna idzie za hurtem w całości. Gdy hurt spada, stacje sprzedają zapas kupiony drożej, więc zakładamy zamykanie połowy różnicy dziennie.

Składnik, zł/l netto	Pb95 / Pb98	ON

5. Tydzień do przodu i wydarzenia

Dni 2–7 to ta sama regresja uruchamiana rekurencyjnie: prognozowana zmiana z dnia h staje się „ostatnią zmianą hurtu” dla dnia h+1, a przyszłe ruchy rynku zakładamy zerowe. Prognoza dokańcza więc ruch, który już się zaczął, i wygasa. Pas niepewności to średni błąd modelu z 2026 pomnożony przez √h i 1,3.

Wydarzenia to szoki procentowe: na Brent, na europejskiego diesla ponad Brent („crack”), na kurs USD/PLN albo bezpośrednio na hurt krajowy. Szok nakładamy na prognozę bazową przez empiryczną szybkość przenoszenia: współczynnik regresji zmiany hurtu w oknie h dni na zmianę produktu referencyjnego w tym samym oknie, z danych 2023–2026.

Horyzont	Pb95 (Brent)	Pb98 (Brent)	ON (diesel)

Lista wydarzeń: raz dziennie nagłówki z ostatnich 48 godzin ocenia model językowy (Gemini Flash przez OpenRouter), który zwraca do 7 zdarzeń z szacunkiem szoku. Wielkości są przycinane do zakresu, jaki rynek realnie robił w 2026 (Brent i diesel ±15%, kurs i hurt krajowy ±5%). Gdy usługa jest niedostępna, pokazujemy listę statyczną. Przełącznik pakietu CPN nie jest szokiem rynkowym, zmienia wprost VAT i akcyzę.

6. Sprawdzian i rozliczenie

Współczynniki dopasowane na 2023–2025 zostały sprawdzone na całym 2026, czyli na roku z wojną o Ormuz i pakietem CPN, którego model nigdy nie widział. Miarą jest średni błąd bezwzględny jutrzejszej ceny hurtowej brutto i porównanie z prognozą naiwną „jutro = dziś”.

Paliwo	Błąd modelu	Błąd „jutro = dziś”	Trafiony kierunek	Dni testu

Od uruchomienia strony każda prognoza jest zapisywana rano i wieczorem, a następnego dnia porównywana z realnym cennikiem. Wyniki, w tym kroczący błąd z 30 dni i lista chybień, są w sekcji „Czy wczoraj trafiliśmy?” na stronie głównej. Cena detaliczna jest rozliczana raz w tygodniu, gdy ukaże się Oil Bulletin.

7. Czego ten model nie potrafi

Nie przewiduje samych szoków. Dzień po ataku na tankowce model zobaczy ruch Brent i dopiero wtedy zareaguje; wydarzenia w panelu służą do zadawania pytań „co jeśli”, nie do wróżenia.
Nie widzi decyzji Orlenu: cięć marży, promocji, zamrożeń cennika w okresach politycznych.
Cena „dziś” na stacji to szacunek ze średniej krajowej, nie odczyt z Twojej stacji. Różnice między stacjami sięgają 30–40 gr.
Przewaga nad prognozą naiwną to kilka procent błędu. To realna, ale skromna wartość, zgodna z tym, jak mało przewidywalne są dzienne ceny ropy.